第一部分  部门概况

一、基本职能及2021年工作目标

医院是一所集医疗、急救、预防、保健、康复、科研、教学于一体的综合性“三级甲等”医院，是国家卫生部指定的国际紧急救护中心网络医院和国际SOS急救中心、亚洲紧急救援中心（AEA）定点医院，桂林急救中心挂靠单位，担负着医疗急救保障任务、全市公共卫生突发事件和重大灾害等紧急救援任务。

2021年，医院将继续秉承“厚德、精医、仁爱、奉献”的院训，以更崭新的面貌，努力实现“打造技术品牌，提升核心竞争力，把医院建设成为一流技术、一流服务、一流管理、一流效益的现代化医院”的目标，为医院的建设和发展、为桂林市人民的健康事业做出更大贡献。

二、内部机构设置情况

医院积极对标重点学科标准，打造重点学科群落，硕果累累。医院是桂林首个国家级胸痛中心、国家高级卒中中心、健康管理学科建设与科技创新中心，首批中国房颤中心。拥有自治区临床重点学科、专科10个（广西临床重点学科心血管内科、儿科、呼吸内科、急诊科；广西临床重点专科康复医学科、骨科、医学检验科、医学影像科、儿科、急诊科）；自治区医疗卫生重点培育学科1个：普通外科；桂林市临床重点专科13个（消化内科、呼吸内科、心血管内科、骨科、神经外科、儿科、重症医学科、普通外科、肿瘤科、麻醉科、胸心外科、健康体检科、临床药学科）；市级医疗质量控制中心14个（急救医学、医院药学、麻醉、脑卒中、病案、心血管疾病介入诊疗技术、重症医学、医学检验、临床病理、人工关节置换技术、护理、康复医学、健康管理、胸痛中心）；医院在看齐各类重点学科标准，不断提升内涵建设的同时，进一步整合优质资源，打造心脏中心、日间手术中心、消化内镜中心、产前诊断中心、临床检验中心、疝与腹壁外科诊治中心、肿瘤放射治疗中心、血液净化中心、糖尿病足诊疗中心等优势品牌，形成了各学科百舸争流、千帆竞发的良好态势。

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、一般公共预算拨款支出表

五、政府性基金预算拨款支出表

六、政府采购预算表

七、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

八、非税收入计划表

   上述报表详见附件。

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、收入支出预算说明

（一）收入预算说明

2021年收入预算100,080.29万元。

1.一般公共预算拨款330.04万元，比去年970.29万元减少640.25万元，下降65.99%。

2.未纳入财政专户管理的收入99,750.25万元。

（1）事业收入98,817.95万元。

（2）其他收入932.30万元。

（二）支出预算说明

2021年支出预算100,080.29万元。

1.按支出功能分类科目划分，共分3类5款。其中：

（1）社会保障和就业支出（208）1,870.59万元，占支出总预算1.87%，其中：

①行政事业单位离退休款支出1,766.59万元，占支出总预算的1.77%。

②残疾人就业和扶贫支出104.00万元，占支出总预算的0.10%。

（2）卫生健康支出（210）97,345.70万元，占支出总预算97.27%。

①公立医院支出96,884.70万元，占支出总预算96.81%。

②行政事业单位医疗支出461.00万元，占支出总预算0.46%。

（3）住房保障支出（221）864.00万元，占支出总预算0.86%，比去年850.92万元增加13.08万元。为在职在编人员住房公积金支出（合同人员住房公积金支出在项目支出中反映）。

2.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：

（1）基本支出33,274.80万元，占支出总预算33.25%。其中：

①工资福利支出预算19,461.81万元，占支出总预算19.45%。

②公用经费支出预算13,244.57万元，占支出总预算13.23%。

③对个人和家庭的补助预算568.42万元，占支出总预算0.57%。

（2）项目支出66,805.49万元，占支出总预算66.75%，比去年75,236.91万元减少8,431.42万元，下降11.21%。其中：

一般公共预算拨款安排支出17.4万元，比去年605.00万元减少587.60万元，下降97.12%，原因：财政拨款压减；未纳入财政专户管理的事业收入安排支出66,788.09万元。

二、公共预算财政拨款说明

2021年公共预算财政拨款支出预算330.04万元，比去年970.29万元减少640.25万元，下降65.99%，占支出总预算的0.33%，原因：财政拨款压减。其中：

（一）基本支出

基本支出拨款312.64万元，占基本支出预算的0.94%，比去年365.29万元减少52.65万元，下降14.41%。其中：

1、财政非统发工资201.85万元，同去年持平。

2、离休人员工资86.11万元，比去年124.92万元减少38.81万元，下降31.07%；

3、镇南关人员工资24.68万元，比去年38.52万元减少13.84万元，下降35.93%。

（二）项目支出

项目支出17.40万元，占项目支出预算的0.03%，比去年605.00万元减少587.60万元，下降97.12%，原因：财政拨款压减。其中：

1.实习费17.40万元，比去年29.00万元减少11.60万元，下降40.00%。